Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 2.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20630
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.525.767
Retención DNCP
₲ 9.467
Retención IVA
₲ 73.200
Retención Renta
₲ 73.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
CD 09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-208464
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.257.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.257.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores y Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve