Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81512
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.329
Retención DNCP
₲ 3.809
Retención IVA
₲ 29.455
Retención Renta
₲ 29.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO MARTINEZ GOMEZ
RUC
1287156-7
Número de Contrato
CD N° 04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-201431
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.717.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.717.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390291
Nombre de la Licitación
Impresión de Hojas de Seguridad, Cartulinas para Títulos de Grado y Postgrado y Servicio de Encuadernación
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve