Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 1.351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153736
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.271.353
Retención DNCP
₲ 4.765
Retención IVA
₲ 36.845
Retención Renta
₲ 36.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO MARTINEZ GOMEZ
RUC
1287156-7
Número de Contrato
CD N° 04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-201431
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.717.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.717.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390291
Nombre de la Licitación
Impresión de Hojas de Seguridad, Cartulinas para Títulos de Grado y Postgrado y Servicio de Encuadernación
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve