Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000739
Monto de la Factura
₲ 18.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185628
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.206.073
Retención DNCP
₲ 64.493
Retención IVA
₲ 498.655
Retención Renta
₲ 498.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
CD N° 11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-208394
Monto Contrato
₲ 18.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.206.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.206.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403325
Nombre de la Licitación
Actualización de Licencia Genexus para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve