Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002176
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.771
Retención DNCP
₲ 9.347
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 72.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
CD N 1/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-200973
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.620.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.541.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396449
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve