Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105777
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.646.829
Retención DNCP
₲ 6.173
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 47.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
CD N 1/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-200973
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.620.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.541.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396449
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve