Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002228
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207046
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.891.502
Retención DNCP
₲ 7.090
Retención IVA
₲ 54.818
Retención Renta
₲ 54.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
CD N 1/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-200973
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.620.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.541.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396449
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve