Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001868
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71612
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.495
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD 06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-202728
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.497.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.497.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396490
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve