Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002070
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146322
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.076
Retención DNCP
₲ 9.030
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 69.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD 06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-202728
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.497.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.497.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396490
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve