Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000102
Monto de la Factura
₲ 2.059.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207236
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.937.611
Retención DNCP
₲ 7.263
Retención IVA
₲ 56.155
Retención Renta
₲ 56.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
CD N° 02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-201539
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.434.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.434.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397358
Nombre de la Licitación
Recarga y Mantenimiento de Extintores para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve