Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003523
Monto de la Factura
₲ 3.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156922
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.643.728
Retención DNCP
₲ 13.658
Retención IVA
₲ 105.600
Retención Renta
₲ 105.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
CD N° 02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-201539
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.434.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.434.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397358
Nombre de la Licitación
Recarga y Mantenimiento de Extintores para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve