Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002426
Monto de la Factura
₲ 1.514.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179144
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.742
Retención DNCP
₲ 5.340
Retención IVA
₲ 41.291
Retención Renta
₲ 41.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
CD N° 02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-201539
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.434.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.434.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397358
Nombre de la Licitación
Recarga y Mantenimiento de Extintores para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve