Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004690
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.297.664
Retención DNCP
₲ 42.336
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 216.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
63/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-125185
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.482.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.482.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305123
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de ascensores para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional