Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004650
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131910
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
63/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-125185
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.482.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.482.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305123
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de ascensores para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional