Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66379
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.280.640
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa
₲ 88.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-132311
Monto Contrato
₲ 41.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.997.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.997.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES