Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012236
Monto de la Factura
₲ 7.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166145
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.885.108
Retención DNCP
₲ 25.801
Retención IVA
₲ 197.455
Retención Renta
₲ 131.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-127520
Monto Contrato
₲ 9.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.620.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.620.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306911
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional