Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011989
Monto de la Factura
₲ 1.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153220
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.541
Retención DNCP
₲ 6.504
Retención IVA
₲ 49.773
Retención Renta
₲ 33.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-127520
Monto Contrato
₲ 9.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.620.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.620.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306911
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional