Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051990
Monto de la Factura
₲ 15.082.700
Nro. Solicitud de Transferencia
169473
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.343.373
Retención DNCP
₲ 53.749
Retención IVA
₲ 411.346
Retención Renta
₲ 274.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
141/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-129617
Monto Contrato
₲ 90.333.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.905.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.905.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional