Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051315
Monto de la Factura
₲ 8.383.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.972.556
Retención DNCP
₲ 29.876
Retención IVA
₲ 228.641
Retención Renta
₲ 152.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
141/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-129617
Monto Contrato
₲ 90.333.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.905.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.905.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional