Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003731
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169922
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.636
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
114/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-127972
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CÁMARA FRIGORÍFICA Y MAQUINARIAS DE PANADERÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional