Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 4.198.940
Nro. Solicitud de Transferencia
153049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.116
Retención DNCP
₲ 14.963
Retención IVA
₲ 114.517
Retención Renta
₲ 76.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-124786
Monto Contrato
₲ 14.999.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.993.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.993.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303469
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS DE FABRICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional