Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 1.413.600
Nro. Solicitud de Transferencia
30108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.408.460
Retención DNCP
₲ 5.140
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-129226
Monto Contrato
₲ 13.677.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.071.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.071.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional