Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 12.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.662.841
Retención DNCP
₲ 43.704
Retención IVA
₲ 334.473
Retención Renta
₲ 222.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-129226
Monto Contrato
₲ 13.677.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.071.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.071.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional