Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000928
Monto de la Factura
₲ 28.676.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100343
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.270.735
Retención DNCP
₲ 102.192
Retención IVA
₲ 782.084
Retención Renta
₲ 521.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-132313
Monto Contrato
₲ 28.676.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.270.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.270.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES