Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 5.144.800
Nro. Solicitud de Transferencia
176811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.892.611
Retención DNCP
₲ 18.334
Retención IVA
₲ 140.313
Retención Renta
₲ 93.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-130722
Monto Contrato
₲ 5.144.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.892.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.892.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317388
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner y cintas para impresora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional