Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0009680
Monto de la Factura
₲ 8.323.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.915.497
Retención DNCP
₲ 29.662
Retención IVA
₲ 227.005
Retención Renta
₲ 151.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
192/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-131836
Monto Contrato
₲ 117.230.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.171.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.171.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Colchones, Textiles y Vestuarios - Segundo Llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional