Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-125113
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305701
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Catering y Ceremoniales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional