Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 2.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102755
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.506.573
Retención DNCP
₲ 10.067
Retención IVA
Retención Renta
₲ 51.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-124160
Monto Contrato
₲ 11.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.394.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.394.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309790
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES