Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021694
Monto de la Factura
₲ 1.308.370
Nro. Solicitud de Transferencia
123817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.303.707
Retención DNCP
₲ 4.663
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-124636
Monto Contrato
₲ 54.515.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.902.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.902.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303777
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior