Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 2.992.857
Nro. Solicitud de Transferencia
178711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.152
Retención DNCP
₲ 10.666
Retención IVA
₲ 81.623
Retención Renta
₲ 54.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-122431
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.798.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.798.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURI ANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES