Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002333
Monto de la Factura
₲ 892.857
Nro. Solicitud de Transferencia
81905
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.089
Retención DNCP
₲ 3.183
Retención IVA
₲ 24.351
Retención Renta
₲ 16.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-122431
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.798.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.798.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURI ANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES