Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.889
Retención DNCP
₲ 17.747
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 90.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-122431
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.798.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.798.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURI ANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES