Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001673
Monto de la Factura
₲ 14.184.328
Nro. Solicitud de Transferencia
34075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.489.038
Retención DNCP
₲ 50.548
Retención IVA
₲ 386.845
Retención Renta
₲ 257.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-122431
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.798.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.798.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURI ANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES