Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 26.102.397
Nro. Solicitud de Transferencia
153514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.822.904
Retención DNCP
₲ 93.020
Retención IVA
₲ 711.884
Retención Renta
₲ 474.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-128036
Monto Contrato
₲ 26.102.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.822.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.822.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314912
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias de Software
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES