Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 12.925.701
Nro. Solicitud de Transferencia
179869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.292.107
Retención DNCP
₲ 46.062
Retención IVA
₲ 352.519
Retención Renta
₲ 235.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133759
Monto Contrato
₲ 43.085.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.973.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.973.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320654
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Electricas para la Comisaria N° 38 Yukyry Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior