Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 2.154.283
Nro. Solicitud de Transferencia
100614
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.048.684
Retención DNCP
₲ 7.677
Retención IVA
₲ 58.753
Retención Renta
₲ 39.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133759
Monto Contrato
₲ 43.085.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.973.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.973.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320654
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Electricas para la Comisaria N° 38 Yukyry Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior