Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 12.277.175
Nro. Solicitud de Transferencia
19938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.675.371
Retención DNCP
₲ 43.751
Retención IVA
₲ 334.832
Retención Renta
₲ 223.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133759
Monto Contrato
₲ 43.085.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.973.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.973.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320654
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Electricas para la Comisaria N° 38 Yukyry Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior