Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0007669
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.259.533
Retención DNCP
₲ 8.467
Retención IVA
₲ 64.800
Retención Renta
₲ 43.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-126492
Monto Contrato
₲ 17.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.862.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.862.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303481
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos. Segundo llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional