Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
60/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-124392
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305117
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de equipos informaticos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional