Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002306
Monto de la Factura
₲ 57.526.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.706.655
Retención DNCP
₲ 205.004
Retención IVA
₲ 1.568.905
Retención Renta
₲ 1.045.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-119275
Monto Contrato
₲ 57.526.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.706.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.706.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300772
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PAPEL PARA FAX Y BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE TICKETS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PAIS" AD - REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES