Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004399
Monto de la Factura
₲ 27.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166411
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.868.607
Retención DNCP
₲ 96.938
Retención IVA
₲ 741.873
Retención Renta
₲ 494.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-125311
Monto Contrato
₲ 91.315.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.868.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.868.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303488
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES DE INCENDIO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional