Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001843
Monto de la Factura
₲ 11.482.320
Nro. Solicitud de Transferencia
67599
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.919.478
Retención DNCP
₲ 40.919
Retención IVA
₲ 313.154
Retención Renta
₲ 208.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133382
Monto Contrato
₲ 50.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.718.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.718.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional