Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 22.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.206.894
Retención DNCP
₲ 79.469
Retención IVA
₲ 608.182
Retención Renta
₲ 405.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133382
Monto Contrato
₲ 50.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.718.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.718.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional