Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002646
Monto de la Factura
₲ 89.961.491
Nro. Solicitud de Transferencia
169921
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.551.743
Retención DNCP
₲ 320.590
Retención IVA
₲ 2.453.495
Retención Renta
₲ 1.635.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
201/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-131337
Monto Contrato
₲ 89.961.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.551.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.551.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319588
Nombre de la Licitación
Adquisición de Colchones.- Ad referéndum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional