Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146303
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.691
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
73/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-126377
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.007.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.007.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional