Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128869
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2016
Fecha de la Transferencia
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.412
Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 7.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
73/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-126377
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.007.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.007.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional