Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 26.817.616
Nro. Solicitud de Transferencia
179885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.503.065
Retención DNCP
₲ 95.568
Retención IVA
₲ 731.390
Retención Renta
₲ 487.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133140
Monto Contrato
₲ 89.392.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.245.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.245.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320688
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion parte Electrica Comisaria 18 de Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior