Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 4.429.374
Nro. Solicitud de Transferencia
100090
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.212.254
Retención DNCP
₲ 15.785
Retención IVA
₲ 120.801
Retención Renta
₲ 80.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133140
Monto Contrato
₲ 89.392.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.245.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.245.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320688
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion parte Electrica Comisaria 18 de Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior