Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005991
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138736
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-125075
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.010.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.010.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303466
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional