Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168154
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
146/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-130591
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317387
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos e Instalaciones telefoncias del Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional